金蝶k3计提折旧提示借贷不平衡（金蝶已计提完折旧还提示计提折旧才能结账）



1、金蝶k3计提折旧提示借贷不平衡

金蝶K3提示计提折旧借贷不平衡的原因与解决方法

金蝶K3在计提折旧时提示借贷不平衡，主要原因如下：

1. 科目余额不一致：计提折旧所用的资产科目和折旧科目余额不相符。

2. 计提金额错误：录入的计提折旧金额有误，导致借贷双方金额不平衡。

3. 凭证不完整：凭证中缺少相关会计科目，导致借贷方金额不平衡。

解决方法：

1. 检查科目余额：核对资产科目和折旧科目的余额，确保其一致。

2. 核实计提金额：重新计算折旧金额，并与录入的金额进行核对。

3. 补充凭证：在凭证中添加遗漏的会计科目，并输入正确的金额。

4. 使用"凭证平账"功能：金蝶K3中提供了"凭证平账"功能，可以自动调整凭证金额，保证借贷平衡。

5. 重新生成凭证：如果以上方法无法解决问题，可以尝试重新生成折旧凭证。

注意事项：

计提折旧前，应确保资产卡片中的折旧信息准确无误。

在修改凭证时，需注意保持借贷平衡。

定期对固定资产和折旧进行核对，避免出现不平衡现象。

2、金蝶已计提完折旧还提示计提折旧才能结账

金蝶已计提完折旧仍提示计提折旧才能结账

在使用金蝶软件的过程中，用户可能会遇到这样的情况：即使已经计提完固定资产的折旧，但是在结账时却仍然提示需要计提折旧。这可能是由于以下原因造成的：

1. 系统设置问题

检查系统中是否设置了折旧按月摊销，而实际操作中未按月计提折旧。这种情况会导致系统认为折旧尚未计提完毕，从而提示无法结账。

2. 凭证错误

核对计提折旧的凭证是否录入有误。如果凭证中存在费用科目或折旧科目选择错误的情况，也会导致系统无法识别折旧已计提完毕。

3. 期间结账问题

确保已计提折旧的期间已结账。如果折旧是在未结账期间录入的，即使已经结提完毕，系统也可能无法识别。

4. 其他原因

除了上述原因外，还可能存在其他特殊情况导致金蝶系统提示需要计提折旧。此时，可以联系金蝶软件客服或技术支持人员，提供具体的操作流程和系统版本，以便他们分析并解决问题。

3、金蝶固定资产生成凭证保存显示借贷不平

金蝶固定资产生成凭证保存显示借贷不平

在使用金蝶软件生成固定资产入账凭证时，可能会出现保存后显示借贷不平的情况。究其原因，通常有以下几种：

1. 账套设置问题

打开账套-设置-公司，检查"影响损益"和"影响资产负债"选项是否设置正确。如果"影响损益"勾选，借贷方应该相等；如果"影响资产负债"勾选，借贷方差额应该等于对应资产负债科目的余额。

2. 科目设置问题

确保固定资产入账凭证中的借方科目是固定资产科目，贷方科目是银行存款或应付账款等科目。检查科目是否设置正确，避免出现科目借贷方向错误的情况。

3. 数量单价错误

凭证中固定资产的数量或单价输入错误也会导致借贷不平。核对原始凭证的数字，确保输入无误。

4. 辅助核算错误

如果固定资产设置了辅助核算，需要检查辅助核算科目的借贷方向是否正确。核对辅助核算明细账，确保凭证中的辅助核算与明细账保持一致。

5. 外币凭证问题

如果固定资产入账凭证涉及外币，需要检查外币汇率是否正确。汇率输入错误也会导致借贷不平。

6. 系统版本问题

某些金蝶软件版本可能存在生成凭证时借贷不平的缺陷。检查软件版本，如果需要，可以联系金蝶公司进行软件更新。

排查上述问题后，如果仍然出现借贷不平，建议咨询专业会计人员或金蝶技术支持人员，进一步检查是否存在其他问题。

4、金蝶里面计提折旧的凭证可以删除吗

金蝶软件中计提折旧后的凭证能否删除，取决于以下因素：

1. 是否已结账

如果已结账的月份，则无法删除计提折旧凭证。

如果未结账的月份，则可以删除计提折旧凭证。

2. 是否已生成报表

如果已生成涉及计提折旧的财务报表，则无法删除计提折旧凭证。

如果未生成报表，则可以删除计提折旧凭证。

3. 是否已申报税务

如果已申报税务，则无法删除计提折旧凭证，因为这会影响纳税申报记录。

如果未申报税务，则可以删除计提折旧凭证。

删除凭证注意事项：

删除计提折旧凭证后，需要重新计提折旧，以确保固定资产折旧记录的准确性。

在删除计提折旧凭证之前，建议先备份数据，以防出现意外情况。

删除凭证的操作应由具有相应权限的人员进行。

在金蝶软件中，是否可以删除计提折旧凭证取决于上述因素。如果满足删除条件，则可以在未结账且未生成相关报表的月份删除计提折旧凭证，但操作时需要谨慎，并妥善处理财务记录。